u8冲销错了怎么恢复

用友U8应收帐款中冲销的凭证想恢复怎么办? - …… 如果是当月的业务,是可以逆向处理的,即,按照相反业务顺序进行处理:反记账->凭证弃审->删除凭证.

在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表的情况下,本月要做如何处理呢? …… 方法有两种 1.红字更正法,先全额冲销上月的金额,再填制正确的凭证 借:应付账款 (红字) 贷:应收账款(红字) 借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额) 2.补充登记法,补充登记少记金额即可 借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额) 笑望采纳,谢谢!

用友U8如何取消冲销凭证?用友U8如何取消冲销凭证? …… 方法:单击【凭证】下的【审核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消审核】. 附注: 若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式. 冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据.如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证.

U8单据核销时到期日错误怎么办 - …… 在当月调整,需要做两张与错误单据完全相同,只是方向相反的单据进行红票对冲,这样就将以前月份的错误进行冲销.再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单(操作到此,相当于这两张单据在以前月份没有核销),最后选择正确的单据核销即可.【注意事项】由于在当月进行调整,增加的红兰应收单发生日期为当月,因此账龄分析会有所影响,请告之用户.

用友U8如何反记账,反结账?我发现9月有个凭证错了,10月已经记账. - …… 你们用的用友的网络版的还是单机版的? 网络版:做凭证冲销 单机版:到结账的界面点击ctrl+shift+f6,就能恢复结账,恢复记账是到对账的界面点击ctrl+h,激活恢复记账前状态,然后到凭证下有个恢复记账的节点,你就可以点开操作啦(切忌,重新做新凭证的时候电脑系统日期要改为你想记账的日期,结账的时候应把日期改为月末).

用友U8如何操作:上月发票开错,已结账,本月退票重开 …… 录入一张红字发票~也就是在应收管理里增加一张负数的应收单~冲销掉错误的发票后再录入正数金额发票进去~前提是你们要去税务开具红字发票~不明白再追问我吧应收款管理~增加应收单据的时候~可以选为负数单据的~你们应收是直接在应收管理里面做的·还是有通过库存发票的?我们是直接在应收管理下面的那个应收单录入里面~录的负数的单据~前提是红票要开好噢~没开票就先不录你们应收都是在软件里先录好发票的麽?我们是直接应收管理里面新增单据就好~这样方便~要么你就在应收管理里面新增负数单据吧对的~我们没有启用那个模块~整个用友只用了总账 应收 应付~如果要跟发货单联系起来的话~估计必须弄个退货~这样就烦了~

用友U8对账错误怎么改 - …… 反结账、然后总账、期末、对账、ctrl+h就已经恢复到记账前状态了

用友U8中上月产成品入库已经生成凭证,次月发现产成品入库单错了,又如何改正? - …… 先做一个正确的篮字产成品入库单(正确的),再做一张红字的和原来错误的信息一致,然后红字和蓝字分别起凭证.红字的是冲销错误的那张,并起凭证保证业务和财务一致,先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入.蓝字也一样起凭证就改过来了. 上面是正规的方式,如果能够反结账直接调整也可以.

用友U8软件中,如何冲销之前错误凭证?冲销之后是否需要删除之前错误凭证? - …… 在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦.冲销是不能删除以前凭证的.冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事.如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!